1、流程审核：负责供应商预付货款、采购付款等流程的审核； 2、发票结算：每月负责采购发票校验（标准、寄售）； 3、往来对账：负责供应商询证函核对，及时对清差异事项； 4、单据处理：用sap系统进行单据的入账、清账工作； 5、存货盘点：参与材料、半成品、产成品等的存货盘点。

1、2027届应届毕业生，财务相关专业，本科及以上学历，具备中级及以上会计职称者优先； 2、有1年及以上制造型企业财务工作经验； 3、熟悉SAP、SRM优先，在数据分析有丰富的实践经验； 4、熟练使用PPT、Excel公式等办公软件； 5、有较强的逻辑思维能力、沟通表达能力。