1、协助完成月末、季末、年末结账工作，对总账科目余额进行检核，确保账务处理准确、完整 2、负责往来款项（应收、应付、其他应收/应付）的定期核对与清理，跟踪长期挂账事项并推动解决 3、管理发票开具、作废、红冲等全流程，定期核对开票系统数据与业务系统数据的一致性 4、协助梳理涉及的业务流程与控制点，准备流程说明、制度文件及相关佐证材料 5、承接财务共享中心各类临时性、专项性任务，做好需求拆解、进度跟踪与跨部门协调。

1、会计学、财务管理、审计学、税务学等相关专业，具备基本的财务会计知识； 2、细心严谨，具备良好的学习能力和责任心； 3、熟练使用Excel（数据透视表、VLOOKUP、常用函数），有财务软件（如用友、金蝶、SAP等）操作经验者优先。