一、岗位职责 1.参与内部审计项目：1）审计实施与底稿编制：根据年度审计计划，协助审计组开展财务审计、业务运营审计及合规性检查；规范编制审计工作底稿，确保审计证据充分、记录清晰、结论准确；2）数据调取与异常分析：运用Excel、SQL或专业审计软件进行财务与业务数据的提取、清洗与比对，识别潜在的流程漏洞、数据异常及违规风险点；3）现场访谈与抽样测试：协助对被审计单位的业务流程进行穿行测试与抽样核查，深度理解业务逻辑并记录关键控制点的执行情况； 2.参与内控咨询与风险管理项目：1）流程梳理与风险识别：协助对公司各部门的权责划分、业务流程（如采购与付款、销售与收款、资金管理等）进行梳理，识别关键风险控制点，评估现有控制措施的有效性；2）内控测试与缺陷整改：参与公司年度内部控制自我评价（CSA）工作，协助执行控制测试，汇总内控缺陷，并跟踪推动相关责任部门落实整改；3）合规与风控机制建设：关注行业监管政策及法律法规动态，协助整理内控合规素材，参与风险管理制度与流程优化方案的编写； 3.审计与风控成果输出：1）报告初稿撰写：协助整理审计与内控测试发现的问题，按照公司标准化模板，撰写审计事实确认书、审计报告初稿及内控评估专项报告；2）整改跟踪与复查：建立问题整改跟踪台账，定期对接各被审计/被评估部门，核实整改完成进度与证明材料，撰写整改复查跟踪报告；3）知识沉淀与汇报呈现：将项目过程中的典型案例、行业标杆做法进行提炼汇总，制作项目汇报PPT及培训素材，赋能组织内控意识提升； 二、任职要求 1.学历：本科及以上学历； 2.专业：审计、财务、会计等专业； 3.英语：英语CET-6，口语书写能力强优先； 4.实习经验：有四大会计师事务所、知名咨询公司、知名企业审计部实习经验优先； 5.掌握技能：熟练使用办公软件，能使用数据分析软件优先； 6.其他要求：接受短期出差，含海外短期出差； 三、其他说明 工作地点：厦门，无需倒班，无特殊课题要求