岗位职责 严格按照公司财务制度要求，审核费用报销、借还款等各类单据，保证准确合法、手续完整、单据齐全; 负责员工日常报销等各类费用单据入账及原始凭证整理工作; 负责根据银行流水完成付款凭证入账工作; 负责分析异常费用变动原因，并跟业务沟通异常费用管控对策; 认真完成领导交代的临时性工作。 任职要求: 财务相关专业统招本科以上学历。 熟练使用用友/金蝶、Excel、Word、PPT等办公软件; 具备较强的沟通、协调能力，能快速适应环境和融入团队; 具备较强的学习能力、较强的应变性及抗压性; 乐观、自信、坚韧、有责任心、有担当。