【工作职责】 1. 负责应收全流程管理，完成客户对账、发票开具、红冲、认证、回款跟踪； 2. 定期开展账龄分析、客户催收，推进逾期款项回收，管控坏账风险； 3. 登记应收台账，整理归档销售合同、对账资料、财务凭证，确保资料可追溯； 4. 参与应收专项清理、账龄优化项目，输出应收分析报表； 5. 操作 ERP 应收模块，维护系统数据，处理往来账务差异、异常账款； 6. 对接销售与客户，落实回款制度，确保应收业务财税合规。 【任职要求】 1、本科及以上学历，财务、会计、金融、经济管理相关专业，持有初级会计师优先； 2、熟悉应收对账、开票、催收全流程，掌握会计准则、发票及财税法规，熟练操作金蝶 / 用友 ERP、Excel 函数、数据透视表； 3、具备数据敏感度与财务分析能力，能完成应收账龄、逾期、回款分析，识别风险异常，输出报表，支撑信用及回款工作； 4、沟通执行力强，细心严谨。 【福利待遇】 餐补、五险一金、绩效、提成、通讯补助、带薪年假、定期体检、节日福利