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岗位职责 1. 审核员工报销单据，核对发票真伪、签字流程、报销标准，不合规单据退回整改； 2. 整理、粘贴、分类发票、收据、合同等原始凭证，装订凭证归档； 3. 登记费用台账、备用金台账、借款台账，跟进员工借款冲销。 4. 协助工资核算：收集考勤、绩效数据，核对补贴扣款，整理工资表资料； 5. 根据原始凭证录入简单记账凭证（费用、往来、固定资产等）； 6. 整理往来明细账，定期核对客户、供应商应收应付，登记往来台账； 7. 固定资产台账登记：新增、调拨、折旧、盘点登记，配合年度资产盘点； 8. 每月整理财务资料，按时移交主办会计做账。 9. 保管财务档案：凭证、账簿、报表、审计报告、合同，按年度分类存档； 10. 配合年度汇算清缴、审计、税务稽查，提供各类财务资料； 11. 协助完成工商年报、统计报表、各类政府财务资料填报。 12. 采购财务办公用品（凭证纸、印泥、档案盒等）； 13. 按时出具简单内部报表：费用统计表、收支明细表； 14. 完成财务主管安排的其他临时性工作。 任职要求 1.大专以上学历，财务会计相关专业，不限经验，可接受应届生（熟悉会计基础），持有会计从业资格证者优先考虑； 2.熟悉财务基础流程：报销、发票、凭证装订、银行对账，有总账、核算或成本会计经验者佳； 3.熟练使用办公软件，具备基本数据分析能力，能独立做台账； 4.了解基础税法：增值税、个税、发票管理规范，能辨别不合规发票。 5.细心严谨，对数字敏感，耐心处理大量单据，差错率低； 6.严守财务保密制度，不泄露公司收支、工资、税务数据； 7.责任心强，台账日清月结，档案规整，主动跟进待办事项； 8.沟通顺畅，对接各部门员工报销核对，配合会计主管完成月度结账； 9.稳定性强，服从安排，能接受月度结账期短期加班。