TCL实业控股股份有限公司

【职位描述】 岗位职责： 主要工作职责 预算编制与组织 组织各业务部门开展年度 / 季度预算编制工作，下发预算模板、填报指引，收集、初审各部门预算申报数据； 核对预算填报逻辑，审核收入、成本、费用、资本性支出预算，校验数据合理性，汇总形成公司整体预算草案； 对接业务答疑，辅导业务理解预算口径，收集预算调整诉求，完成预算上报、评审、定稿归档。 滚动预测管理 按月 / 季度组织滚动预测更新，收集业务端预测数据，比对实际发生数，识别预测偏差； 跟踪业务变化，更新未来期间经营预测，为管理层资源调配提供数据支撑。 预算执行监控与分析 定期输出预算执行分析：实际 vs 预算、同比环比、预算达成率、费用耗用进度分析； 识别超预算、预算结余异常项，定位差异原因，向业务及管理层输出分析简报； 跟进预算执行预警，对超预算事项开展核查，跟进专项审批流程。 预算调整与管控 负责预算调剂、追加申请的受理、数据校验，按制度完成预算调整台账登记； 维护预算控制规则，对接费用报销系统，监控费用发生，把控预算刚性； 建立预算台账，做好版本管理，留存预算申报、调整、评审全流程资料。 报表输出与数据对接 编制预算管理相关管理报表，输出预算分析 PPT 材料，支撑经营复盘、绩效复盘会议； 对接财务核算数据，核对账面实际发生与预算口径差异；对接人力绩效模块，支撑奖金包、经营考核指标测算。 岗位要求： 任职要求 财务、会计、经管类相关专业，熟悉全面预算管理流程； 熟练 Excel，精通函数（VLOOKUP/XLOOKUP、SUMPRODUCT、数据透视表），具备批量数据处理能力； 具备财务分析思维，能够识别数据异常，输出业务视角分析； 沟通协调能力强，可对接多业务部门推进预算收集、答疑； 有企业预算管理、经营分析、财务 BP 相关实习经验优先。 投递说明： 简历筛选→面试评估→录用审批→入职闭环→试用期跟进 【单位简介】 "1981年，TCL诞生于中国惠州，从一个生产磁带的小公司起步，开始了全球化征程。 从中国惠州生产磁带的合资企业，逐步将产品拓展到电话、电视、手机、冰箱、洗衣机、空调、智能健康电器、液晶面板，业务覆盖金融服务、互联网应用服务、销售及物流服务、投资与创投领域。 目前TCL在全球共有8万多名员工，拥有28个研发中心，10余家联合实验室，22个制造加工基地，在80多个国家和地区设有销售机构，业务遍及全球160多个国家和地区。" 校园招聘违规举报 提示：在微信扫描关注，可以直接 【其他信息】 职位类别：财务 招聘人数：4 需求专业：工商管理类，工商管理类，财政税务类，财税大数据应用，金融类，金融管理，金融科技应用，财务会计类 单位规模：10000人以上 单位性质：其他（含社会组织等） 所属行业：信息传输、软件和信息技术服务业