中国黄金集团

1. 按照年度审计计划，开展财务收支审计、内控审计、专项审计、经济责任审计、工程项目审计、风险核查等工作；收集凭证、合同、台账等资料，核查账务、业务流程，核实数据真实性、合规性。 2. 检查内控制度是否健全、执行是否到位；识别经营、财务、合规、资产等各类风险，评估风险等级，查找管理漏洞。 3. 编制审计工作底稿，记录审计发现问题；整理取证资料，撰写审计初稿，沟通反馈问题，出具正式审计报告，客观陈述问题、定性并提出整改建议。 4. 跟踪被审计单位审计问题整改落实情况，核查整改资料，核实整改成效，形成整改台账，对未按期整改事项进行督促上报。 5. 审计项目结束后，将审计方案、底稿、证据、报告、整改资料整理立卷，按档案管理要求归档保管，做好资料保密。 6. 参与完善审计管理制度、审计工作指引；协助开展合规、风控、审计相关培训，宣传财经纪律、内控要求。 7. 配合纪检、上级内审、外部会计师事务所开展检查；受理举报线索核查，完成领导交办的临时专项核查任务。