一、岗位职责 1. 协助完成日常采购订单的录入、跟踪及管理，保障订单信息的准确性与时效性； 2. 协助完成供应商付款流程，涵盖付款单据的整理、核对、提报及审批跟进； 3. 实时追踪付款审批进度，对异常情况及时预警并推动解决，确保款项在规定时间内合规支付； 4. 协助核对订单数据、发票及收付款明细的核对与整理，做好基础对账与数据支撑工作； 5. 与财务部、供应商等内外部相关方保持高效沟通协作，妥善协调解决订单执行及付款过程中的常见问题； 二、任职要求 1. 快速学习与适应能力：具备良好的学习敏锐度，能够迅速掌握公司订单管理流程、付款审批机制及相关业务系统操作规范； 2. 严谨细致与责任心：工作作风严谨，注重细节，具备高度的责任心，能够精准核对订单信息、付款金额及各类单据； 3. 优秀的沟通协调能力：具备出色的跨部门沟通与协调能力，能够与内部相关部门及外部供应商建立有效协作，推动工作高效落地； 4. 办公软件应用能力：熟练使用Excel等常用办公软件，具备良好的数据处理与分析能力； 5. 流程执行与风险把控能力：具备较强的执行能力，能够按时间节点主动跟进付款审批进度，对重复付款、金额异常等潜在风险保持高度警觉，及时反馈并协助处理异常情况； © 2026-2027 吉利控股集团