广州医药集团有限公司

1. 负责根据公司年度审计工作计划，组织或参与开展内部审计、专项审计、经济责任审计等工作，对公司经营管理、财务收支、内部控制及制度执行情况进行监督检查。 2. 负责对公司重大经营管理事项、重点业务流程及关键风险环节开展审计检查，识别经营管理和内部控制中的风险及薄弱环节，提出改进建议。 3. 负责审计项目的资料收集、现场实施、底稿编制、问题核实及审计报告起草等工作，确保审计程序规范、依据充分、结论客观。 4. 负责跟踪审计发现问题的整改落实情况，建立审计问题及整改台账，督促相关部门按要求完成整改并开展整改成效评价。 5. 参与公司内部控制体系建设及评价工作，协助完善内部控制制度和业务流程，推动提升公司风险防范和规范管理水平。 6. 配合上级单位、外部审计机构及相关监管部门开展审计、检查及资料报送等工作，并做好相关沟通协调。 7. 负责审计档案、工作底稿及相关资料的整理、归档和保管，做好审计信息统计及分析工作。